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企业年度目标2 2010-07-10

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兰马克公司2010年年度目标责任书

编制：战略委员会

责任期限：2010年1月1日至2010年12月31日

职业经理人

责任人营销中心总经理：_________________

责任人制造中心总经理：_________________

责任人制造中心副总经理：_______________

责任人行政部经理：_____________________

责任人财务部经理：_____________________

责任人财务总监：_______________________

责任人人力资源总监：___________________

责任人稽核中心总监：___________________

董事长

批准：___________________

批准日期：___________________

兰马克公司2010年公司年度经营目标

结算时间（2010年1月1日到2010年12月31日）

关键绩效领域	具体KPI	目标值	单位	目标解释	数据来源	评价频率
财务方面	销售业绩	1800	柜	见附件一	营销中心	年度
财务方面	成本下降率	1%	比值	见附件一	财务部	年度
客户方面	准时出货率	95%	比值	见附件一	PMC部	年度
	品质合格率	95%	比值	见附件一	品管部	年度
	客户投诉率	3.5%	比值	见附件一	营销中心	年度
内部营运	制造中心月平均放假天数	3	天	见附件一	行政部	年度
	新产品开发数量	56	款	见附件一	技术部	年度
	完善工艺技术资料	236	项	见附件一	技术部	年度
	安全生产事故	36	次	见附件一	行政部	年度
员工学习与发展	核心人才储备完成率	90%	比值	见附件一	行政部	年度
员工学习与发展	员工培训完成率	100%	比值	见附件一	行政部	年度

说明：

1、此责任书将作为2010年绩效管理的重要依据，各岗位具体指标依据该目标进行分解，在3月份制定；

2、此责任书将作为年度奖金支付的重要依据；

2010年兰马克公司年度经营目标定义与解释（附件一）

指标类型

绩效指标

指标定义及计算方法

财务方面

销售业绩

1、定义：是指2010年全年三个工厂（软体家具厂、板式家具厂、沙发分厂）出货柜数总额，其中沙发分厂不足360个柜按实际计算，超过360个柜只按360个柜计算。

2、计算及统计方法：简单累加法，即2010年1月1日到2010年12月31日之间实际出货货柜总数。

3、资料及数据提供部门：由营销中心船务课提供数据。

成本下降率

1、定义：是指2010年全年三个工厂平均每柜总成本与上一年度对比下降的比例，（按核算单位归集成本；后勤、管理及销售费用按销售额比率分摊的方式计算）。

2、计算及统计方法：（2010年平均单柜总成本－2009年平均单柜总成本）÷2009年平均单柜总成本×100%。

3、资料及数据提供部门：财务部。

客户方面

准时出货率

1、定义：是指按照营销中心与制造中心书面共同约定的生产交期为标准，统计实际出货柜数与约定出货柜数之比率。

2、计算及统计方法：全年实际准时出货柜数÷全年通知单计划出货总柜数×100%。

3、资料及数据提供部门：PMC部。

品质合格率

1、定义：成品一次抽检合格率（包括第三方验货）。

2、计算及统计方法：全年抽检批次÷全年生产批次×100%。

3、资料及数据提供部门：品管部。

客户投诉率

1、定义：全年客户因产品质量问题投诉次数所占的货柜数总和与出货柜数总和之比率，其中投诉次数以柜为单位进行计算，即同一货柜出现多数投诉记为一次。

2、计算及统计方法：全年客户投诉次数所占货柜数总和÷全年出货总柜数×100%。

3、资料及数据提供部门：营销中心。

内部管理运营

制造中心月平均放假天数

1、定义：指制造中心全年除国家法定假期及春节特别假期外，平均每月休假天数，注：每次制造中心80%以上人员休假1天即视为制造中心休假1天。

2、计算及统计方法：简单累加法。

3、资料及数据提供部门：行政部。

技术研发

1、定义：

1.1新产品开发数量：全年度新产品开发出来后，经评审通过确定的款式总和。

1.2全年完成编写工艺技术资料：全年度编写的可用来直接指导生产的工艺技术资料套数。

2、评价方法：简单累加法

3、资料及数据提供部门：稽核中心。

安全生产事故

1、定义：全年度在工厂内发生的安全事故，包括工伤事故、火灾、偷盗等（不包括交通事故），安全事故导致的直接经济损失包括：医疗费、医疗赔偿费、财产损失费等。安全事故按情节分为：轻微级、一般级、严重级、重大级、特大级。

轻微级：是指安全事故导致的直接经济损失在300（不含）元以内的事故，发生一次按0.5次计算；

一般级：是指安全事故导致的直接经济损失在300（含）-3000（不含）元之间的事故，发生一次按1次计算；

严重级：是指安全事故导致的直接经济损失在3000（含）-10000（不含）元之间的事故，发生一次按2次计算；

重大级：是指安全事故导致的直接经济损失在10000（含）-200000（不含）元之间的事故，发生一次按3次计算；

特大级：是指安全事故导致的直接经济损失在200000（含）元以上或有人员死亡的事故，发生一次全年计0分。

2、计算及统计方法：简单统计法。

3、资料及数据提供部门：行政部。

员工学习与发展

核心人才储备

1、目标及定义：全年度实际招聘的储备岗位人才（不含离职人员）与计划招聘岗位人才之比值，具体岗位如下：

岗位所在部门	岗位名称	计划状况		完成状况		检查人
岗位所在部门	岗位名称	储备数量	完成时间	在职数量	检查时间	检查人
软体家具厂	衣车工	5
	扪皮工	5

沙发分厂	吸塑工	10
	衣车工	15
	扪皮工	10

技术部	产品设计师	2
	工艺技术员	2
	样品开发员	3
	模具制做工	1

营销中心	业务员	2
营销中心
合计			--		--