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结算时间（2010年7月1日到2010年12月31日）
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关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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销售业绩
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4327.1
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万元
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见附件一
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逾期账款（负）
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30%
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比值
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见附件一
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销售毛利率
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7.3%
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比值
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见附件一
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客户方面
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增加成交新客户数量
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196
|
个
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见附件一
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客户满意度
|
95
|
分
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见附件一
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续购率
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40%
|
比值
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见附件一
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内部营运
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组建对外贸易部门
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6月30日
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时间
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见附件一
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完善销售薪酬体系
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12月31日
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时间
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见附件一
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员工学习与发展
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培训计划达成率
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100%
|
比值
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见附件一
|
附件一
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KPI指标
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KPI解释与计算方法
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销售业绩
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定义：是指营销中心下半年各地区（含各办事处及国外市场）有效合同（指财务部收到订金为有效合同）订单总金额。
计算公式： 简单累加
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逾期账款（负）
|
定义：全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式：逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
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销售毛利率
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定义：全年销售毛利与销售底价的比值；全年销售净收入=全年销售合同总金额－税收－调试费，说明：该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式：销售毛利率=（全年销售净收入－销售底价）/销售底价×100%
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增加成交新客户数量
|
定义：是指营销中心该月成交新客户数量，以有效合同（指财务部收到订金为有效合同）为准。
计算公式：简单累加。
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客户满意度
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定义：全年度客户满意度调查之平均分
计算： 客户满意度调查问卷得分/问卷数量
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续购率
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定义：当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值（老客户：非当月成交过的客户）
计算公式：月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
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组建对外贸易部门
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定义：在指定时间内明确部门职责，相关作业流程，组建该部门团队并开展相关工作。
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完善销售薪酬体系
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定义：在指定的时间内重新梳理、修改该制度，并重新颁布实施。
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培训计划达成率
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定义：依照部门年度培训计划及时完成（以月为计算期限）培训的情况
计算：年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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结算时间（2010年7月1日到2010年12月31日）
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关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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销售业绩
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800
|
万元
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见附件一
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逾期账款（负）
|
30%
|
比值
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见附件一
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销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
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客户方面
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增加成交新客户数量
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40
|
个
|
见附件一
|
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续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
|
内部营运
|
无
|
|
|
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员工学习与发展
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培训计划达成率
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100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
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KPI指标
|
KPI解释与计算方法
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销售业绩
|
定义：是指该分部下半年各地区有效合同（指财务部收到订金为有效合同）订单总金额。
计算公式： 简单累加
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|
逾期账款（负）
|
定义：全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式：逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
|
销售毛利率
|
定义：全年销售毛利与销售底价的比值；全年销售净收入=全年销售合同总金额－税收－调试费，说明：该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式：销售毛利率=（全年销售净收入－销售底价）/销售底价×100%
|
|
增加成交新客户数量
|
定义：是指该单位该月成交新客户数量，以有效合同（指财务部收到订金为有效合同）为准。
计算公式：简单累加。
|
|
续购率
|
定义：当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值（老客户：非当月成交过的客户）
计算公式：月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
|
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客户满意度
|
定义：全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算：∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
|
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培训计划达成率
|
定义：依照部门年度培训计划及时完成（以月为计算期限）培训的情况
计算：年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
|
上 司： 计划人：
结算时间（2010年7月1日到2010年12月31日）
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关键绩效领域
|
具体KPI
|
目标值
|
单位
|
目标解释
|
|
财务方面
|
销售业绩
|
895.1
|
万元
|
见附件一
|
|
逾期账款（负）
|
30%
|
比值
|
见附件一
|
|
销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
|
|
客户方面
|
增加成交新客户数量
|
52
|
个
|
见附件一
|
|
续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
|
内部营运
|
无
|
|
|
|
|
员工学习与发展
|
培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
|
KPI指标
|
KPI解释与计算方法
|
|
销售业绩
|
定义：是指该分部下半年各地区有效合同（指财务部收到订金为有效合同）订单总金额。
计算公式： 简单累加
|
|
逾期账款（负）
|
定义：全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式：逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
|
销售毛利率
|
定义：全年销售毛利与销售底价的比值；全年销售净收入=全年销售合同总金额－税收－调试费，说明：该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式：销售毛利率=（全年销售净收入－销售底价）/销售底价×100%
|
|
增加成交新客户数量
|
定义：是指该单位该月成交新客户数量，以有效合同（指财务部收到订金为有效合同）为准。
计算公式：简单累加。
|
|
续购率
|
定义：当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值（老客户：非当月成交过的客户）
计算公式：月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
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客户满意度
|
定义：全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算：∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
|
|
培训计划达成率
|
定义：依照部门年度培训计划及时完成（以月为计算期限）培训的情况
计算：年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
|
上 司： 计划人：
结算时间（2010年7月1日到2010年12月31日）
|
关键绩效领域
|
具体KPI
|
目标值
|
单位
|
目标解释
|
|
财务方面
|
销售业绩
|
731
|
万元
|
见附件一
|
|
逾期账款（负）
|
30%
|
比值
|
见附件一
|
|
销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
|
|
客户方面
|
增加成交新客户数量
|
60
|
个
|
见附件一
|
|
续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
|
内部营运
|
无
|
|
|
|
|
员工学习与发展
|
培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
|
KPI指标
|
KPI解释与计算方法
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|
销售业绩
|
定义：是指该分部下半年各地区有效合同（指财务部收到订金为有效合同）订单总金额。
计算公式： 简单累加
|
|
逾期账款（负）
|
定义：全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式：逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
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销售毛利率
|
定义：全年销售毛利与销售底价的比值；全年销售净收入=全年销售合同总金额－税收－调试费，说明：该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式：销售毛利率=（全年销售净收入－销售底价）/销售底价×100%
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增加成交新客户数量
|
定义：是指该单位该月新成交客户数量，以有效合同（指财务部收到订金为有效合同）为准。
计算公式：简单累加。
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|
续购率
|
定义：当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值（老客户：非当月成交过的客户）
计算公式：月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
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客户满意度
|
定义：全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算：∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
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培训计划达成率
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定义：依照部门年度培训计划及时完成（以月为计算期限）培训的情况
计算：年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司： 计划人：
行动成就未来
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黄太吉再怎么忽悠也成不了麦当劳！
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